表5-5 业务分部水平分析表 编制单位： 1999年度 单位：千元 项 目 业务1 业务2…… 本 年   本年 上年 差额 本年 上年 差额 业务1 业务2 差额  一、营业收入合计 209 535 188 024 21 511 379 380 350 699 28 681 209 535 379 380 -169 845  其中：对外营业收入 146 675 112 814 33 861 276 947 233 215 43 732 146 675 276 947 -130 272   分部间营业收入 62 860 75 210 -12 350 102 433 117 484 -15 051 62 860 102 433 -39 573  二、销售成本合计 153 030 147 805 5 225 290 709 270 407 20 302 153 030 290 709 -137 679  其中：对外销售成本 107 121 88 683 18 438 212 218 179 821 32 397 107 121 212 218 -105 097   分部间销售成本 45 909 59 122 -13 213 78 491 90 586 -12 095 45 909 78 491 -32 582  三、期间费用合计 16 028 14 176 1 852 32 705 56 900 -24 195 16 028 32 705 -16 677  四、营业利润合计 40 477 26 043 14 434 55 966 23 392 32 574 40 477 55 966 -15 489  五、资产总额 325 272 338 989 -13 717 467 030 485 320 -18 290 325 272 467 030 -141 303  六、负债总额 107 705 117 156 -9 451 180 274 254 875 -74 601 107 705 180 274 -72 569   表5-6 业务分部垂直分析表 编制单位： 1999年度 单位：% 项 目 业务1 业务2   本年 上年 本年 上年  一、营业收入合计 100 100 100 100  其中：对外营业收入  70  60  73  66.5   分部间营业收入  30  40  27  33.5  二、销售成本合计  73.03  78.61  76.63  77.11  其中：对外销售成本  51.12  47.17  55.94  51.28   分部间销售成本  21.91  31.44  20.69  25.83  三、期间费用合计  7.65  7.54  8.62  16.22  四、营业利润合计  19.32  13.85  14.75  6.67  五、资产总额 100 100 100 100  六、负债总额  33.11  34.56  38.6  52.52   表5-7 地区分部水平分析表 编制单位： 1999年度 单位：千元 项 目 地区1 地区2…… 本 年   本年 上年 差额 本年 上年 差额 地区1 地区2 差额  一、营业收入合计 658 761 601 398 57 363 419 071 386 049 33 022 658 761 419 071 239 690  其中：对外营业收入 488 274 423 986 64 288 285 932 253 364 32 568 488 274 285 932 202 342   分部间营业收入 170 487 177 412 -6 925 133 139 132 685 454 170 487 133 139 37 348  二、销售成本合计 434 058 410 875 23 183 356 061 323 702 32 359 434 058 356 061 77 997  其中：对外销售成本 321 724 289 667 32 057 242 940 212 446 30 494 321 724 242 940 78 784   分部间销售成本 112 334 121 208 -8 874 113 121 111 256 1 865 112 334 113 121 -787  三、期间费用合计 130 368 115 788 14 580 70 351 34 057 36 294 130 368 70 351 60 017  四、营业利润合计 94 335 74 735 19 600 -7 341 28 290 -35 631 94 335 -7 341 101 676  五、资产总额 1 134 061 1 170 640 -36 579 878 980 860 406 18 574 1 134 061 878 980 255 081  六、负债总额 412 345 399 749 -12 596 512 621 304 239 209 382 412 345 512 621 -100 276   表5-8 地区分部垂直分析表 编制单位： 1999年度 单位：% 项 目 地区1 地区2   本年 上年 本年 上年  一、营业收入合计 100 100 100 100  其中：对外营业收入  74.12  70.5  68.23  65.63   分部间营业收入  25.88  29.5  31.77  34.37  二、销售成本合计  65.89  68.32  84.96  83.85  其中：对外销售成本  48.84  48.17  57.97  55.03   分部间销售成本  17.05  20.15  26.99  28.82  三、期间费用合计  19.79  19.25  16.79  8.82  四、营业利润合计  14.32  12.43  -1.75  7.33  五、资产总额 100  100 100 100  六、负债总额  36.36  34.15  58.32  35.36