压力管道安装质 量 保 证 手 册
(YGSC-2006)
编 制,曹丹桂审 核,张成林批 准,裴正强
发放号:
中建八局工业设备安装有限责任公司
2006年08月18日 发布 2006年09 月18 日实施
经 理 令
,压力管道安装质量保证手册》是描述压力管道安装质量保证体系的纲领性文件，本公司有关部门、区域／专业公司、计量检测中心全体员工均应熟悉本《手册》的规定和要求，并作为产品质量形成全过程的行动准则。
本《手册》参照G B／T 19001—2000族标准的原理建立公司质量体系，用于保证按规范要求对压力管道安装、检验、试验和检查，
使产品的全过程都得到有效控制。
程序文件和质量管理制度是本《手册》的支持性文件，具有和本《手册》同等效力。
为了保证和保持质保体系的贯彻、实施，我授权公司质保工程师—张成林主持压力管道质量保证体系的日常工作。
公司、区域/专业公司两级质保工程师对违反本《手册》规定要求的作业活动，有权发布停止生产施工的命令，不受成本和进度的约束，有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。
根据《中华人民共和国产品质量法》和中华人民共和国劳动部的《压力管道安全管理与监察规定》，我对本公司产品质量和质量管理工作负全责。
本《手册》自发布之日起生效。
总经理：
任 命 书
为了贯彻执行《压力管道安全管理和监察规定》及有关规范标准，使压力管道安装质量始终处于正常管理的控制状态，为此公司任命压力管道安装质量保证体系责任人员。
质 保 师 张成林工 艺 责 任 工 程 师 刘明贵材 料 责 任 工 程 师 黄峰云检 验 责 任 工 程 师 李本勇
焊 接 责 任 工 程 师 宁文华
设备、计量责任工程师 陈有凤无损检测责任工程师 方乃林热处理、理化责任工程师 梁 刚
中建八局工业设备安装有限责任公司总经理：
目 　 录
l 适用范围
2 引用文件
3 术语与定义
4 质量保证体系要求
4.1 总要求
4.2 文件要求
4.3 管理职责
4.4 资源管理
4.5 产品实现
4.6 测量、分析和改进
5 接受安全监察、监督检验和用户检查
6 质量保证手册的管理
7 附件
附件一 管理文件清单
附件二 压力管道安装施工标准规范目录(表)
附件三 质量管理体系职能分配表
1 适用范围本《手册》适用于公司承建的GA类、GB类和GC类压力管道安装的质量保证活动。
2 引用文件
2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000,质量管理体系 基础和术语,
2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000,质量管理体系 要求》
2.3 本公司《管理手册》(ZBA/QSE/SC00-2005)
2.4 本公司《程序文件》
2.5 本公司《压力管道安装程序文件》
3 术语与定义
3.1 本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000,质量管理体系 基础和术语,
3.2 本《手册》引用术语同本公司《管理手册》
4 质量保证体系要求
4.1 总要求公司从实际情况出发,按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000,质量管理体系 要求》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装安全质量监督检验规则》和《压力管道安装单位资格认可实施细则》建立公司压力管道质量管理体系，并加以实施和持续改进。本体系覆盖了公司职能部门、区域/专业公司、项目部的所有压力管道质量活动。
4.2 文件要求
4.2.1 压力管道安装质量保证手册、程序文件、通用工艺、项目质量计划、施工组织设计、施工方案等工程文件及与压力管道安装质量有关文件的批准、发布、更改按照《文件控制程序》(ZBA/QSE/CX01-2005 )执行。
4.2.2 压力管道施工、检验、试验和检查形成的各种记录，进行标识、
收集、编目、查阅、归档、保管和处理，执行《记录控制程序》(ZBA/QSE/CX02-2005)
4.2.3 质量记录的范围
4.2.3.1 工程文件(质量计划、施工组织设计、施工方案、各种工艺卡等内部文件以及图纸、设计变更单位、工程联络单等外部文件)
4.2.3.2 人员资格证件资料
4.2.3.3 焊接工艺评定资料
4.2.3.4 检验、测量和试验设备的检定记录
4.2.3.5 材料及外购件质量证明书、合格证检验报告、检验记录、复验报告等
4.2.3.6 施工过程检验、无损检测、热处理等记录或报告。
4.2.3.7 不合格品处理记录
4.2.3.8 施工过程记录
4.2.3.9 监督检验部门发出的“压力管道安全质量监督检验证书”
4.2.3.10 其它应当保存的质量记录
4.3 管理职责
4.3.1 质量方针
本公司的质量方针是：
过程精品 追求质量卓越
为了确保公司管理方针的实现，每位员工必须理解和执行管理方针,保证每件事情都做好，压力管道安装工程应达到以下质量目标
单位工程质量一次交验合格率100％；
单位工程质量优良率85％以上；
分项、分部工程一次交验合格率100%；
确保合同条款的圆满实现；
4.3.2 职责、权限
4.3.2.1 职责和权限为了便于公司压力管道安装质量体系的有效开展，公司总经理负责明确压力管道安装质量控制的机构、主要责任人的职责和权限作出规定，以确保质量保证体系的有效运行。
1 公司领导负责设立和调整公司的组织机构，见图一“压力管道安装质量控制组织机构图”。质量管理体系职能分配表见附件三。
图一 压力管道安装质量控制组织机构图
2 职责、权限公司总经理
——认真贯彻执行国家、部,省、市和各主管部门下达的质量管理文件和规定。
——授予质量保证体系各责任人员的职、责、权，对质量保证责任人员进行奖惩。
——审批颁发压力管道安装质量保证手册。
——任命公司级压力管道安装质量保证体系责任人员。
质保工程师
——对压力管道安装工程的质量负责。
——对公司压力管道安装质量保证体系的运行进行监督检查指导。
——审核压力管道安装质量保证手册。
——批准焊接工艺评定报告、通用施工工艺，批准GA类压力管道安装施工组织设计、项目质量计划，施工方案。
——审批三次及以上的焊缝返修方案。
——对质保体系中不称职的责任工程师，提请免除职务及补充任命，批准区域/专业公司压力管道质保体系责任人员。
公司工艺责任工程师
——负责工艺系统的质量控制工作；
——参加GA类压力管道的图纸和技术文件的会审，审核施工组织设计、质量计划、施工方案中的本系统内容，并监督实施；
——参加GA类压力管道停检点会签；
——深入现场，掌握工艺、安装实施状况，指导解决工艺实施中的技术问题；
——负责对本系统范围内失控环节的处理，提出相应措施组织整改；
——指导检查区域/专业公司工艺责任人的工作。　
公司材料责任工程师
——严格执行标准、规范及有关技术文件，严格执行《手册》的有关规定，并检查和考核《压力管道安装物资管理控制程序》（YGCX-02B）执行情况。
——按《压力管道安装物资管理控制程序》的规定，对GA类压力管道材料质量实行控制。
——审核会签GA类压力管道施工组织设计、项目质量计划、施工方案。
——参加GA类压力管道停检点会签。
——对不符合国标、部标及有关技术条件的材料、元件，有权拒绝使用。
——指导检查区域公司材料责任人的工作。
公司焊接责任工程师
——负责压力管道安装焊接、焊接试验工作，并对焊接质量负责；
——参加GA类压力管道的图纸和技术文件的会审，审核施工组织设计、质量计划、施工方案中的本系统内容，并监督实施；审核焊接工艺评定说明书，组织焊接工艺评定；
——审核焊接工艺评定报告，并对其数据负责；
——熟悉试验规程，并监督执行。
——参加GA类压力管道停检点会签；
——指导解决焊接中的技术问题；
——检查焊接工作，组织分析处理施工中发生的焊接质量问题，对失控环节的负责人下达命令，限期改进。
——指导检查区域公司焊接责任人的工作。
　公司热处理责任工程师
——贯彻执行《手册》有关规定，全面负责热处理工作。
——参加压力管道的图纸和技术文件的会审，编制和审核施工组织设计、质量计划、施工方案中的本系统内容，并监督实施。
——组织编制热处理方案。
——检查热处理前的准备工作，监督热处理过程的正确进行。
——审核、确认热处理报告，负责处理热处理方面的技术问题。
公司检验责任工程师,
——贯彻执行国家、部(委)颁发的条例、规程、规范、标准和规定。
——参加GA类压力管道的图纸和技术文件的会审，审核施工组织设计、质量计划、施工方案中的本系统内容，并监督实施。
——参加GA类压力管道停检点会签。
——审核全部检验文件及各项记录表卡。
——掌握质量动态，改进质量管理，对各上岗人员的资格进行审查。
——审核“压力管道验收证明书”。
——指导检查区域/专业公司检验责任人的工作。
——负责无损、理化和热处理的外委工作。
公司设备责任工程师
——负责工装设备的质量保证工作，贯彻执行《压力管道安装设备质量控制程序》，检查督促在本系统工作的全面实施。
——监督检查设备的使用、维护保养和检修情况，制止违章作业和设备带病运转。
——负责组织对设备进行定期检查，组织大修设备的验收工作。
——负责GA类管道安装所需设备的配置。
——指导检查区域/专业公司设备责任人的工作。
公司计量责任工程师
——正确贯彻执行国家计量法规、规程、标准和公司《计量管理手册》
中的有关规定。
——贯彻执行计量器具定期检定制度；
——对使用的计量器具的准确性负责。制止失效的计量器具的使用。
——负责GA类管道安装所需计量器具的配置。
——指导检查区域/专业公司计量责任人的工作。
公司无损检测责任工程师
——贯彻执行有关规程、规范、标准，对压力管道安装无损检测的质量负责；——编制无损检测工艺，编制产品检测方案，并对无损检测的操作程序、执行标准、检测记录、检测报告的正确性负责。
——审核确认无损检测报告，并对有争议的检测结果作出最终确定。
公司理化检验责任工程师
——严格执行国家、部颁发的理化检验标准。
——审核确认理化检验记录报告，对检验数据负责。
——组织理化试验。
部门职责：
工程技术管理部
——组织制订，修改和管理压力管道质量保证手册和程序文件；
——承办压力管道质保体系建立的审核工作，报公司质保工程师批准，
——掌握压力管道工程质量动态，组织工程质量检查，督促有关部门做好质量检查和质量评审及回访保修工作；
——组织质量事故调查处理工作；
——组织健全计量体系，管理公司的计量器具；
——组织制定和实施装备购置计划，管理公司工装设备；
——对特殊作业人员进行考核和管理。
——负责管理公司所需的技术标准，建立公司标准体系；
——指导项目质量计划，施工组织设计和施工方案的编制；
——组织审核GA类压力管道的质量计划、施工组织设计和施工方案；
——协调和处理施工中发生的重大技术问题。
物资采购中心
——组织制订压力管道安装物资管理程序和管理制度，并检查和考核执行情况。
人力资源部
——掌握人员的素质和工作能力，为压力管道施工和管理配备符合岗位要求的人力资源；
——组织员工的考核工作；
——组织员工或特殊工种的培训工作。
区域/专业公司总工程师
——贯彻执行公司有关压力管道施工管理的规定，并组织在本区域/专业公司实施；
——审核GA类压力管道安装的项目质量计划、施工组织设计、施工方案；
——批准GB类和GC类压力管道安装的项目质量计划、施工组织设计、施工方案；
——批准GB类和GC类压力管道安装的项目质量计划、施工组织设计、施工方案；
——对质保体系中不称职的责任工程师，有权提请免除职务及补充任命。
区域/专业公司质保工程师
——贯彻执行公司有关压力管道施工管理的规定，负责《手册》在本工程项目的全面贯彻实施，监督检查质量保证工作，确保各系统的工作质量和工程质量。
——负责组织协调现场各专业责任人员的质量保证工作，组织产品全过程的工艺实施与质量控制；
——参加压力管道的施工图纸和技术文件的会审，组织编制质量计划、施工组织设计、，施工方案并组织技术交底工作；
——组织压力管道停检点会签；
——组织工程资料的整理归档工作；
——在执行《手册》过程中，对项目各专业责任人员有争议时，有裁决权。
区域/专业公司材料责任人
——严格执行《规程》引用标准、规范及有关技术条件，并监督检查实施情况；
——贯彻执行《手册》中有关规定，对材料质量实行具体控制；
——组织有关人员(包括供货方和建设单位)开箱检查压力管道、元件，对材料入库、验收、保管、发放中的质量控制负责；
——对不符合国标、部标及有关技术条件的材料，有权拒绝接收。
区域/专业公司工艺责任人
——在区域/专业公司质保工程师领导下，负责工艺系统的质量保证工作；
——组织压力管道的图纸和技术文件的会审，参加编制质量计划、施工组织设计、施工方案中的本系统内容，并监督实施；
——参加压力管道开工报告和停检点会签。
——掌握现场工艺实施状况，解决工艺实施中的技术问题。
——负责对本系统范围内失控环节的处理，提出相应措施，对失控环节所在部门的负责人下达命令，限期改进。
——负责收集整理全部工艺文件，并协助项目技术负责人整理好全部竣工资料。
区域/专业公司焊接责任人
——在区域/专业公司质保工程师领导下，负责压力管道安装焊接工作，并对焊接质量负责。
——参加压力管道图纸和技术文件的会审，参加编制质量计划、施工组织设计、施工方案中的本系统内容，并监督实施。。
——参加压力管道有关停检点会签。
——编制焊接工艺卡，解决焊接中的技术问题。
——掌握焊接质量动态，负责检查和组织分析处理施工中发生的焊接质量问题，对失控环节的负责人下达命令，限期改进。
区域/专业公司检验责任人
——贯彻执行国家、部(委)颁发的条例、规程、规范、标准和规定，对违反工艺纪律者，有权予以纠正，直至停止其工作。
——在区域/专业公司质保工程师领导下，负责压力管道安装工序质量检查的组织工作和重要工序的质检工作，并对检验质量负责。
——参加压力管道的图纸和技术文件的会审，编制质量计划、施工组织设计、施工方案中的本系统内容，并监督实施。
——参加压力管道开工报告和停检点会签。
——负责控制点和停止点的质量检验，并予以确认，参加质量评定，收集整理全部检验文件及各项记录表卡。
——掌握质量动态，改进质量管理，审核上岗人员资格。
——负责无损、理化和热处理的外委工作。
区域/专业公司设备责任人
——负责工装设备的质量保证工作，贯彻执行《机械设备管理程序》，检查督促在本系统的全面实施。
——监督检查设备的使用、维护保养和检修情况，有权制止违章作业和设备带病运转。
——负责对设备进行定期检查，参加大修设备的验收工作。
——执行“三定"制度，搞好设备操作者的培训教育和考核工作。
——负责GB类和GC类管道安装所需设备的配置。
区域/专业公司计量责任人
——正确贯彻执行国家计量法规、规程、标准和公司《计量管理手册》中的有关规定。
——根据项目施工组织设计配备需要的计量器具，贯彻执行计量器具定期检定制度；
——对使用的计量器具的准确性负责。制止不合格或超过检定有效期的计量器具的使用。
——搞好报废计量器具的管理工作，并负责办理有关手续。
——负责GB类和GC类管道安装所需计量器具的配置。
4.3.2.2 质量保证体系
本公司建立并保持了一个符合公司质量方针、适应压力管道安装的质量保证体系，即按压力管道类别和级别实行分级控制。
1 GA类压力管道安装，实行公司质保体系和区域/专业公司质保体系两级控制（见图二）。
图二 GA级压力管道安装质量保证体系图
2 GB类和GC类压力管道安装,在公司质量保证体系的管理下,由区域/专业公司质量保证体系进行具体控制(见图三)。
图三 GB类和GC类压力管道安装质量保证体系图
3 两级质保体系中，热处理责任人、无损检测责任人、理化责任人由计检中心具有资格的人员担任，他们的业务工作具体执行计检中心《质量手册》和压力管道安装“程序文件"的规定。
4 质量保证体系的各责任人员的确定
公司质保体系的各责任工程师由公司经理任命。
区域/专业公司各责任人员由区域／专业公司提出申请，报公司工程技术管理部审核，由公司质保工程师批准。
4.3.2.3质量保证体系文件
1 本公司按IS0-9001标准制订的《管理手册》B版阐明了公司的质量方针，并综合描述了公司的质量管理体系。
2 本公司参照IS0-9001标准制订的《压力管道安装质量保证手册》，阐明了压力管道安装贯彻执行公司的质量方针和目标要求，并描述了压力管道安装的质量保证体系。
3 管理程序
——为完成各项质量活动，公司按照IS0-9001标准制订了一系列质量保证体系程序文件(B版)，以使质量管理体系有效运行(详见附件一“质量管理体系通用程序”清单)。
——为控制压力管道安装的各项质量活动，公司参照IS0-9001标准和按照《压力管道安装单位资格认可实施细则》的要求，制订了压力管道安装专用程序，以确保压力管道安装工程的质量 (详见附件二“压力管道安装专用程序清单”) 。
4 通用工艺根据压力管道类别、级别，本公司编制了系列通用工艺，用以指导压力管道安装项目质量计划、施工组织设计、、施工方案的编制 (见附件三“通用工艺文件清单”)。
4.4 资源管理
4.4.1 公司人力资源部按照《人力资源管理程序》（(ZBA/QSE/CX05-2005)对为公司或代表公司从事压力管道安装工作的相关人员进行教育、培训，使其能够胜任工作。
4.4.2 公司工程技术管理部负责按照《基础设施管理程序》(ZBA/QSE/CX06-2005) 和《机械设备管理程序》(ZBA/QSE/CX07-2005)对从事压力管道安装工程的基础设施进行确定、提供、维护和保养，以确保产品符合规定的要求。
4.4.2 为确保压力管道安装所需的工作环境，公司相应职能部门按照公司程序文件对项目的办公环境、施工作业环境和物资贮存环境进行归口管理，并实施监控。
4.5 产品实现
4.5.1产品实现的策划
本公司针对具体的工程项目，在合同签署后，质量保证体系根据合同、
国家标准、规范的要求，针对具体的压力管道类型及其特点，做好质量策划，编制项目质量计划(必要时)、施工组织设计(必要时)、施工方案，并贯彻执行，对施工过程的作业过程进行控制。
4.5.2 与顾客有关的过程
本公司与顾客签订的压力管道安装工程施工合同，全面反映了顾客的需求和本公司的承诺。
合同的评审与修订按《与顾客有关的过程控制程序》(ZBA/QSE/CX09-2005)的规定执行。
4.5.3 采购为保证采购物资符合要求，本公司制订了《压力管道安装物资管理程序》(YGCX-O2B)。
4.5.3.1 采购过程
执行《压力管道安装物资管理程序》(YGCX-O2B)。
4.5.3.2 采购信息
执行《压力管道安装物资管理程序》(YGCX-O2B)。
4.5.3.3 采购产品的验证执行《压力管道安装物资管理程序》(YGCX-02B)。
4.5.4 生产和服务提供
4.5.4.1 生产和服务提供的控制为保证直接影响压力管道质量的过程处于受控状态，执行《施工过程控制程序》(ZBA/QSE/CX12-2005)、《压力管道工艺质量控制程序》(YGCX-01B)《热处理质量控制程序》(YGCX-04B)、《设备质量控制程序》(YGCX-08B)、《焊接质量控制程序》(YGCX-03B)等程序，分别对施工准备过程、施工生产过程及交工验收过程的质量活动进行控制。
4.5.4.2 生产和服务提供过程的确认
1 压力管道安装的特殊过程，如焊接、热处理等，应进行连续监控，
并由具备资格者操作。
2 特殊过程均应编制专题施工方案，并贯彻执行。
3 保存特殊过程、设备和人员的鉴定记录。
4.5.4 标识和可追溯性
4.5.4.1 物资的标识执行《压力管道安装物资管理程序》(YGCX-02B)。
4.5.4.2 工程状况的标识按照《施工过程控制程序》(ZBA/QSE/CX12-2005),工程质量检验程序》(ZBA/QSE/CX15-2005)进行,采用施工日记、检验、试验、工程质量评定记录等对其施工部位、施工情况、检验评定状态等进行标识以便实现追溯。
4.5.4.3 监视、测量设备和机械设备的状态标识分别按照公司的《计量手册》和《压力管道安装设备质量控制程序》(YGCX-08B)执行。
4.5.4.4 在有可追溯性要求的场所应控制并记录产品唯一性的标识。
4.5.5 顾客财产压力管道安装涉及到的顾客财产主要包括顾客提供的材料、办公设施和生产生活临时设施、顾客提供的设计图纸、标准图集及其他有关技术文件和资料，顾客财产接收部门负责对顾客财产登记、标识，单独存放，妥善保管，做到防盗、防破坏、防污染，一经发现问题，及时向顾客报告，保存相关记录。
4.5.6 产品防护
物资采购中心/项目部依据《物资采购控制程序》、《基础设施管理程序》、《施工过程控制程序》，分别负责物资和工程防护的归口管理。为确保财产的符合性，各项目部在物资储备、施工过程直至交付顾客使用之前，均负有防护职责。这些防护包括：
4.5.6.1 对易造成损坏的物资、半成品、易燃易爆、有毒有害物资应进行适当的标识，并采取有效的防护；
4.5.6.2 物资搬运时，应根据特性、体积，选用恰当的运输设备和搬运工具，制定必要的防护措施，防止损坏、腐蚀和污染。
4.5.6.3 对物资的贮存、出入库进行控制，防止物资损坏、变质和不适当的积压。
4.5.6.4 施工过程中合理确定各专业工种的施工顺序和工序搭接，防止或减少交叉污染及工程损坏。
4.5.6.5 在工程施工完毕办理竣工验收、工程交接手续过程中应做好防护。
4.5.7 监视和测量装置的控制为保证压力管道安装使用的检验、测量和试验设备均处于受控状态，
执行公司《计量管理手册》的规定。
4.6 测量、分析和改进
4.6.1 监视和测量
4.6.1.1 顾客满意
压力管道安装工程的顾客满意度的实施按照《顾客满意度测量程序》(ZBA/QSE/CX13-2005)和《质量改进实施程序,(YGCX-09B)进行，保证达到合同规定的要求，
4.6.1.2 内部审核公司管理者代表全面负责内部质量审核的领导、策划及组织，安排内部审核计划。审核工作按《内部审核程序》(ZBA/QSE/CX14-2005) 和《质量改进实施程序,(YGCX-09B)执行。
4.6.1.3 过程的监视和测量各过程主管部门应采取适宜的方法和措施,根据程序文件的要求对主管的过程进行监视和测量,阶段性将其结果进行汇总分析,并报工程技术管理部,作为数据分析、纠正预防措施的输入。
4.6.1.4 产品的监视和测量
1 为验证产品是否满足规范要求，执行《压力管道检验实施程序》。检验和试验的依据、方法、内容等都在项目质量计划中明确规定。
2 进货检验、试验
按《压力管道安装物资管理程序》(YGCX-02B)执行。
3 过程检验
按《压力管道检验实施程序》执行。
4 无损检测
按《无损检测质量控制程序》执行。
5 耐压试验
按有关施工方案执行。
6 最终检验按《压力管道检验实施程序》(YGCX-05B)和质量计划中的规定执行。
7 在检验和试验中如发现不合格，须按《不符合控制程序》(ZBA/QSE/CX16-2005)和《质量改进程序》(YGCX一09B)进行管理。
8 检验和试验状态
施工中的产品，包括材料、设备、半成品、成品都须加以标识，标明产品处于何种检验和试验状态(未检、已检待确认、不合格、合格)，具体执行《工程质量检验程序》(ZBA/QSE/CX15-2005)和《物资采购控制程序》(ZBA/QSE/CX10-2005)
4.6.2 不合格品的控制为防止使用或安装不合格品，并对不合格品进行有效的处置，执行《不符合控制程序》(ZBA/QSE/CX16-2005)和《质量改进程序》(YGCX一09B)
4.6.2 数据分析
工程技术管理部作为数据分析的主管部门，负责收集各部门传递的管理体系运行的内、外部信息并进行汇总分析。各部门/单位负责按照各程序文件的具体要求对本部门/单位信息进行收集、分析和传递。通过数据分析，发现薄弱环节，寻求改进方向，采取相应的纠正、预防和改进措施。
4.6.2.1 数据收集方法包括：
1 与顾客／相关方接触；
2 日常工作检查；
3 过程与产品的监视和测量；
4 不合格项／品、不符合、事故、事件情况的统计；
5 内部与外部审核；
6 市场调研等。
4.6.2.2采用统计技术或其他方法分析下述数据：
1 顾客满意度信息；
2 工程质量满足要求的信息；
3 相关方的有关信息。
4.6.3 纠正和预防措施
为防止不合格的再发生，执行《纠正措施实施程序》(ZBA/QSE/CX17-2005)、《预防措施实施程序》(ZBA/QSE/CX18-2005)和《质量改进实施程序》(YGCX—09B)。
5 安全监察、监督检验和用户检查
5.1 本公司压力管道安装，接受并密切配合监督部门的检验。做到如实反映情况，提供必要的工作条件和必要的资料，并认真处理和解决在检验中发现的问题。
5.2 工程完工并经监检合格后才能交工。由监督部门现场代表终审，并“监检证书’盖上监检单位公章后，才将资料、工程实体正式移交业主。
6,手册》的管理
6.1 公司工程技术管理部对本《手册》的编制、发放工作负责。
6.2 本《手册》需要修改时，由质保工程师签发正式的修改通知单。公司工程技术管理部负责将修改内容发给公司内部手册持有者进行修改。
6.3 对外发放非受控的《手册》须由管理者代表同意，工程技术管理部负责发放。
7 附件
附件一 管理文件清单
附件二 压力管道安装施工标准规范目录(表)
附件三 质量管理体系职能分配表
、
附件一 管 理 文 件 清 单质量管理体系通用程序清单：
序号
编号
程序名称
1
ZBA/QSE/CX01—2005
文件控制程序
2
ZBA/QSE/CX02—2005
记录控制程序
3
ZBA/QSE/CX03—2005
信息交流实施程序
4
ZBA/QSE/CX04—2005
管理评审程序
5
ZBA/QSE/CX05—2005
人力资源管理程序
6
ZBA/QSE/CX06—2005
基础设施管理程序
7
ZBA/QSE/CX07—2005
机械设备管理程序
8
ZBA/QSE/CX08—2005
施工过程策划程序
9
ZBA/QSE/CX09—2005
与顾客有关的过程控制程序
10
ZBA/QSE/CX10—2005
物资采购控制程序
11
ZBA/QSE/CX11—2005
分包方管理程序
12
ZBA/QSE/CX12—2005
施工过程控制程序
13
ZBA/QSE/CX13—2005
顾客满意度测量程序
14
ZBA/QSE/CX14—2005
内部审核程序
15
ZBA/QSE/CX15—2005
工程质量检验程序
16
ZBA/QSE/CX16—2005
不符合控制程序
17
ZBA/QSE/CX17—2005
纠正措施实施程序
18
ZBA/QSE/CX18—2005
预防措施实施程序
压力管道安装专用程序清单：
序号
程序名称
编号
1
压力管道安装工艺质量控制程序
YGCX—01B
2
压力管道安装物资管理控制程序
YGCX—02B
3
压力管道安装焊接质量控制程序
YGCX—03B
4
压力管道安装热处理控制程序
YGCX—04B
5
压力管道安装检验实施程序
YGCX—05B
6
压力管道安装无损检测质量控制程序
YGCX—06B
7
压力管道安装理化质量控制程序
YGCX—07B
8
压力管道安装设备质量控制程序
YGCX—08B
9
压力管道安装质量改进实施程序
YGCX—09B
10
压力管道安装工程长输管道施工工艺
YG-01B
11
压力管道安装工程公用管道施工工艺
YG-02B
12
压力管道安装工程工业管道施工工艺
YG-03B
13
压力管道安装工程管道焊接工艺
YG-04B
14
压力管道安装工程交工技术文件规定及技术文件格式
YG-05B
附件二 压力管道安装施工标准规范目录序号
标准号
标准名称
1
GB50252-94
工业安装工程质量检验评定统一标准
2
JB4708-2000
焊接工艺评定
3
CJJ18-2004
城市供热管网工程施工及验收规范
4
CJJ33-2005
城镇燃气输配工程施工及验收规范
5
CJJ/63-95
聚乙烯燃气管道工程技术规程
6
DL/T820-2002
电力建设施工及验收规范(管道焊接接头超声检验技术规程)
7
DL/T821-2002
钢制承压管道对接接头射线检验技术规程
8
DL5017-92
压力钢管制造安装及验收规范
9
DL5031-94
电力建设施工及验收规范(管道篇)
10
GB/13401-92
钢制对焊管件
11
GB/13402-92
大直径碳钢管法兰
13
GB/T14957-94
熔化焊用钢丝
14
GB/T14958-94
气体保护焊钢丝
15
GB/T17395-98
无缝钢管尺寸外形重量及允许偏差
16
GB/T17396-98
液压支柱用热轧无缝钢管
17
GBJ302-88
建筑安装工程质量检验评定统一标准（煤气部份）
18
GB/11790-89
设备及管道保冷技术通则
19
GB/12224-89
钢制阀门的一般要求
20
GB/12234-89
通用阀门法兰和焊接钢制阀
21
GB/12459-90
钢制对焊无缝杆件
22
HG/T21561-94
丙烯腊、一苯丁二烯、（ABS）管和管件
23
GB/4272-92
设备及管道保温技术通则
24
GB50235-97
工业金属管道工程施工及验收规范
25
GB50236-98
现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范
26
GB50251-94
输气管道工程设计规范
27
GB50253-94
输油管道工程设计规范
28
GB50264-97
工业设备及管道工程设计规范
续表一序号
标准号
标准名称
29
GBJ126-89
工业设备及管道绝热工程施工验收规范
30
GB8174-87
设备及管道保温效果的测试
31
HG20539-92
增强聚丙烯（FRDD）管子和管件
32
HG/T21562-94
衬聚四氯乙烯钢管和管件
33
HG20225-95
化工金属管道工程施工及验收规范
34
HG20538-92
衬塑（PP、PE、PVC）管子和管件
35
HGJ223-92
铜及铜合金焊接及钎焊技术规程
36
HGJ229-91
工业设备、管道防腐工程施工及验收规范
37
SH3406-96
石油化工钢制管法兰
38
SH3501-2002
石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范
39
SH3525-2004
石油化工低温钢焊接规程
40
SH3526-2004
石油化工异种钢焊接规程
41
SH3527-99
石油、化工不锈复合钢焊接规程
42
SH3011-2000
石油化工工艺装置设备布置设计规范
43
SH3012-2000
石油化工管道布置设计规范
44
SHJ22-89
石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范
45
SH3508-96
石油化工化工工程施工及验收统一标准
46
SH3502-2002
钛管道施工及验收规范
47
SH3520-2004
石油化工工程铬钼耐热钢焊接规程
48
SY/T0315-97
钢质管道熔结环氧粉未外涂层技术标准
49
SY/T0379-98
埋地钢质管道煤焦油瓷漆外防腐层技术标准
50
SY/T0401-98
输油输气管道工程施工及验收规范
51
SY/T0447-96
埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准
52
SY/T4103-95
钢质管道焊接及验收规范
53
SY/T4104-2005
石油天然气钢质管道无损检测
54
SY4058-93
埋地钢质管道外防腐蚀施工及验收规范
55
SY/T0460-2000
天然气净化装置设备与管道安装工程施工及验收规范
续表二序号
标准号
标准名称
56
SY/T4109-2005
石油天然气钢质管道对接焊及超声波擦伤和质量分级
57
SY/T0470-2000
石油天然气管道跨越工程施工及验收规范
58
SYJ4002-92
长输管道站内工艺管线工程施工及验收规范
59
SYJ4006-90
长输管线阴极保护工程施工及验收规范
60
劳部发（96）140号
压力管道安全管理与监察规定
61
质技局发（2000）99号
压力管道安装单位资格认可实施细则
62
国质检锅（2002）83号
压力管道安装安全质量监督检验规则
附件三 质量管理体系职能分配表
GB/T19001-2000
公司领导职能分配表
部门职能分配表
条款号、标题
总经理
党委书记
管理者代表
生产副总经理
经营副总经理
总工程师
总会计师
总经济师
纪委书记
工会主席
企业管理部
工程技术管理部
科技信息中心
人力资源部
物资采购中心
合约管理部
市场营销部
行政管理部
总经理办公室
工会办公室
区域
/
专业公司
项目部
4质量管理体系
4.1总要求
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2文件要求
4.2.1总则
★
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△
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△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.2质量手册
★
△
△
△
△
★
4.2.3文件控制
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.4记录控制
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5管理职责
5.1管理承诺
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2以顾客为关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3质量方针
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4策划
5.4.1质量目标
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.2质量管理体系策划
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
★
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
★
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
★
△
5.5.3内部沟通
★
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
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△
△
△
△
5.6管理评审
5.6.1总则
★
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△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
注：★为主管领导和主管部门 △为相关领导和部门
质量管理体系职能分配表
GB/T19001-2000
公司领导职能分配表
部门职能分配表
条款号、标题
总经理
党委书记
管理者代表
生产副总经理
经营副总经理
总工程师
总会计师
总经济师
纪委书记
工会主席
企业管理部
工程技术管理部
科技信息中心
人力资源部
物资采购中心
合约管理部
市场营销部
行政管理部
总经理办公室
工会办公室
区域
/
专业公司
项目部
5.6.2评审输入
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
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△
△
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△
△
△
5.6.3评审输出
★
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△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
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△
△
△
6资源管理
6.1资源提供
★
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△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.2人力资源
6.2.1总则
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
6.2.2能力、意识和培训
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
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△
△
△
6.3基础设施
★
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.4工作环境
★
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△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7产品实现
7.1产品实现的策划
△
△
△
△
★
△
△
★
△
△
△
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★
★
△
△
7.2.2与产品有关的要求的评审
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★
★
△
△
△
7.2.3顾客沟通
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★
★
△
△
△
△
7.3设计和开发
7.4采购
7.4.1采购过程
△
△
△
★
△
△
★
△
★
★
△
△
△
△
△
△
7.4.2采购信息
△
△
△
★
△
△
★
△
★
★
△
△
△
△
△
△
7.4.3采购产品的验证
△
△
△
★
△
△
★
△
★
★
△
△
△
△
△
△
注：★为主管领导和主管部门 △为相关领导和部门
质量管理体系职能分配表
GB/T19001-2000
公司领导职能分配表
部门职能分配表
条款号、标题
总经理
党委书记
管理者代表
生产副总经理
经营副总经理
总工程师
总会计师
总经济师
纪委书记
工会主席
企业管理部
工程技术管理部
科技信息中心
人力资源部
物资采购中心
合约管理部
市场营销部
行政管理部
总经理办公室
工会办公室
区域
/
专业公司
项目部
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
△
△
△
★
△
△
★
△
△
△
△
△
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
△
△
★
△
△
★
△
△
△
△
△
7.5.3标识和可追溯性
△
△
△
★
△
△
△
★
△
★
7.5.4顾客财产
△
△
△
★
△
△
△
△
★
△
△
△
★
7.5.5产品防护
△
△
△
★
△
△
★
△
△
△
★
7.6监视和测量装置的控制
△
△
△
△
★
△
★
△
△
△
△
△
8测量、分析和改进
8.1总则
△
△
★
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
★
8.2.2内部审核
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.2.3过程的监控和测量
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
△
△
△
★
★
△
△
△
8.3不合格品控制
△
△
△
△
△
★
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△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.4数据分析
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★
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.5改进
8.5.1持续改进
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.5.2纠正措施
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.5.3预防措施
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
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△
△
△
△
注：★为主管领导和主管部门 △为相关领导和部门