压力管道安装质量改进实施程序
1 适用范围适用于本公司的产品质量和体系质量持续改进。
2 相关文件
2.1《管理手册,ZBA/QSE/SC00--2005
2.2《顾客满意度测量程序,ZBA/QSE/CX13--2005
2.3《工程质量检查程序,ZBA/QSE/CX15--2005
2.4《不符合控制程序,ZBA/QSE/CX16--2005
2.5《内部审核程序》； ZBA/QSE/CX14--2005
2.6《纠正措施实施程序,ZBA/QSE/CX17--2005
2.7《预防措施实施程序,ZBA/QSE/CX18--2005
2.8《文件控制程序,ZBA/QSE/CX01--2005
3 职责公司总经理：
主持管理评审活动。
公司质保工程师：
批准压力管道安装年度质量改进计划；批准压力管道安装产品“严重不合格”纠正和预防措施，并监督落实实施情况；领导策划压力管道安装质量体系内部审核；组织制定质量体系一级纠正和预防措施；批准质量体系一级纠正和预防措施。
公司检验责任工程师,．
审核GA类压力管道安装产品“严重不合格”纠正和预防措施，并评定实施效果；检查GB、GC类压力管道安装产品“严重不合格”纠正和预防措施的落实。
公司工程技术管理部：
制定年度质量改进计划；审核质量体系一级纠正和预防措施；检查、验证质量体系一级纠正和预防措施实施效果；修改质量体系文件；负责产品持续改进的策划；收集质量信息，保存质量记录。
公司其他部门及责任工程师：
负责相应的质量改进职责。
区域／专业公司质保工程师：
批准实施压力管道安装产品“一般不合格”纠正和预防措施，并监督实施情况；审核GB、GC类压力管道安装产品“严重不合格”的纠正和预防措施；批准质量体系二级纠正和预防措施，并监督落实。
区域／专业公司检验责任人：
当产品和过程出现存在和潜在的问题时，组织制定纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果。
区域／专业公司工程管理部：
组织制定质量体系二级纠正和预防措施，并验证实施效果。组织收集产品类质量信息，保存质量记录。
区域／专业公司其他部门及责任人：
负责相应的质量改进职责。
4 工作流程
4.1 工作流程框图
4.2 质量信息管理
4.2.1 质量信息识别：
4.2.1.1 产品的检验、试验结果；
4.2.1.2 顾客满意度调查与分析结果；
4.2.1.3 外部质量信息；
4.2.1.4 质量体系审核意见；
4.2.1.5 以往管理评审意见；
4.2.1.6政府部门发布的质量信息；
4.2.2 质量信息的收集产品、过程的监视、测量和检验：
公司工程技术管理部、区域／专业公司工程部、计量检测中心是产品、过程质量信息收集的责任部门，公司检验责任工程师、区域／专业公司检验责任人，通过对产品、过程进行监视、测量和检验，填写《工程质量检查记录》(ZBA/QSE/CX15--5)，并将填写的记录交由上述部门保存。
顾客满意度调查：
区域／专业公司工程部负责组织进行顾客满意度调查。公司所承担的每一项工程，在施工过程中和工程交付使用后，都要对业主进行满意度调查，调查形式主要通过向顾客发送《顾客满意度调查表》(ZBA/QSE/CX13--3)，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。《顾客满意度调查表》的回收率应达到l00％。对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的质量投诉，由公司、区域／专业公司负责解答，详细做好记录，并执行《顾客满意度测量程序》(ZBA/QSE/CX13--2005)，填写《顾客信息登记表》(ZBA/QSE/CX13--1)及《顾客投诉处理记录》(ZBA/QSE/CX13--2)。压力管道安装工程保修期限依据建设部《建设工程质量管理条例》和合同的有关规定执行。在保修期限内，工程回访时间及频次依据《顾客满意度测量程序》(ZBA/QSE/CX13--2005)执行。
质量体系内部审核：
质量体系内部审核执行公司《内部审核程序》(ZBA/QSE/CX14--2005)。公司工程技术管理部负责组织质量体系内部审核，对质量信息进行收集。审核组成员依据审核的结果，认真填写《内部审核不符合报告》(ZBA/QSE/CX14--7)，作为对质量改进实施程序的信息输入。
管理评审：
公司质量管理评审活动每年至少进行一次，以确保质量管理体系持续的适宜性和有效性，满足标准的要求和公司规定的质量方针和目标。管理评审活动由公司总经理主持或授权公司质保工程师组织，管理评审的具体内容及方法执行公司《管理评审程序》（ZBA/QSE/CX04—2005）。
其他有关质量信息由相应职能负责收集。
4.2.3 质量信息的统计分析
公司、区域／专业公司各质量管道部门及计量检测中心负责对收集的质量信息进行统计分析。统计分析过程中要对“不合格”信息进行确认，并分析“不合格”的原因，填写《不合格记录表》(ZBA/QSE/CX16-1)。
4.2.3.1“不合格”信息的范围
1 过程、产品质量出现问题或超过公司规定值；
2 顾客对产品质量投诉；
3 内部审核出现“不合格”；
4 供方产品出现“不合格”；
5 他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。
4.2.3.2“不合格"信息分类
根据“不合格”的严重程度，“不合格”现象分为二类(一般不合格、严重不合格)。
严重不合格品:产品重要的质量特性不符合规定的要求；
一般不合格品：除严重不合格品以外的不合格品
4.2.3.3“不合格品”的评审区域/专业公司的项目,“不合格品”评审由区域／专业公司质保工程师组织，参加人员有业主代表，外购产品的供货方代表，区域／专业公司经理，检验责任人，技术质量管理部门经理。参加评审会议的其他人员由会议组织者根据需要决定。
公司直管项目的评审由公司质保工程师组织，参加人员有业主代表，外购产品的供货方代表，公司检验责任人，技术质量管理部门经理。参加评审会议的其他人员由会议组织者根据需要决定。
区域／专业公司在压力管道施工中,如果不合格品属于严重不合格，区域/专业公司质保工程师必须向公司质保工程师报告，由公司质保责任工程师决定是否参加不合格品评审。
4.2.3.4 不合格品的处置执行《不符合控制程序》（ZBA/QSE/CX016—2005）第5.2.5条的规定。
4.2.4 制定质量改进计划
公司检验责任工程师根据质量信息统计分析的结果，分别制定详细的体系类质量改进计划及产品、过程的质量改进计划，填写《质量改进计划表》(附表)。质量改进计划要确定需要改进的方面(如体系文件的修改、施工工艺优化、资源配置优化及环境质量的改善等)和改进所达到的具体效果。质量改进计划经公司质保工程师批准后实施。
4.2.5 纠正和预防措施的制定、批准和实施
纠正和预防措施的制定、批准和实施执行《纠正措施实施程序》（ZBA/QSE/CX17—2005）第5.5条规定和《预防措施实施程序》(ZBA/QSE/CX18—2005)第5.5条规定
4.2.6 验证实施效果
体系类纠正和预防措施实施效果的验证按照《内部审核程序》(ZBA/QSE/CX14—2005)要求执行，公司工程技术管理部在公司质保工程师的领导下，组织相关部门对实施效果进行验证。其它不合格品的纠正和预防措施实施效果的验证按《纠正措施实施程序》（ZBA/QSE/CX17—2005）和《预防措施实施程序》(ZBA/QSE/CX18—2005)的规定执行。
压力管道安装“严重不合格”纠正和预防措施的实施效果由公司检验责任工程师组织验证。压力管道安装产品“一般不合格”纠正和预防措施的实施效果由区域／专业公司检验责任人组织验证，验证结果报公司工程技术管理部备案。
做好纠正和预防措施实施效果的验证意见的记录，作为下一次质量改进的信息输入。
质 量 改 进 计 划部门
编制人
编制日期
需改进的项目名称
计划写成时 间
质量改进内容（可另附页）
审核人意见：
签名,日期：
批准人意见：
签名,日期
1 适用范围适用于本公司的产品质量和体系质量持续改进。
2 相关文件
2.1《管理手册,ZBA/QSE/SC00--2005
2.2《顾客满意度测量程序,ZBA/QSE/CX13--2005
2.3《工程质量检查程序,ZBA/QSE/CX15--2005
2.4《不符合控制程序,ZBA/QSE/CX16--2005
2.5《内部审核程序》； ZBA/QSE/CX14--2005
2.6《纠正措施实施程序,ZBA/QSE/CX17--2005
2.7《预防措施实施程序,ZBA/QSE/CX18--2005
2.8《文件控制程序,ZBA/QSE/CX01--2005
3 职责公司总经理：
主持管理评审活动。
公司质保工程师：
批准压力管道安装年度质量改进计划；批准压力管道安装产品“严重不合格”纠正和预防措施，并监督落实实施情况；领导策划压力管道安装质量体系内部审核；组织制定质量体系一级纠正和预防措施；批准质量体系一级纠正和预防措施。
公司检验责任工程师,．
审核GA类压力管道安装产品“严重不合格”纠正和预防措施，并评定实施效果；检查GB、GC类压力管道安装产品“严重不合格”纠正和预防措施的落实。
公司工程技术管理部：
制定年度质量改进计划；审核质量体系一级纠正和预防措施；检查、验证质量体系一级纠正和预防措施实施效果；修改质量体系文件；负责产品持续改进的策划；收集质量信息，保存质量记录。
公司其他部门及责任工程师：
负责相应的质量改进职责。
区域／专业公司质保工程师：
批准实施压力管道安装产品“一般不合格”纠正和预防措施，并监督实施情况；审核GB、GC类压力管道安装产品“严重不合格”的纠正和预防措施；批准质量体系二级纠正和预防措施，并监督落实。
区域／专业公司检验责任人：
当产品和过程出现存在和潜在的问题时，组织制定纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果。
区域／专业公司工程管理部：
组织制定质量体系二级纠正和预防措施，并验证实施效果。组织收集产品类质量信息，保存质量记录。
区域／专业公司其他部门及责任人：
负责相应的质量改进职责。
4 工作流程
4.1 工作流程框图
4.2 质量信息管理
4.2.1 质量信息识别：
4.2.1.1 产品的检验、试验结果；
4.2.1.2 顾客满意度调查与分析结果；
4.2.1.3 外部质量信息；
4.2.1.4 质量体系审核意见；
4.2.1.5 以往管理评审意见；
4.2.1.6政府部门发布的质量信息；
4.2.2 质量信息的收集产品、过程的监视、测量和检验：
公司工程技术管理部、区域／专业公司工程部、计量检测中心是产品、过程质量信息收集的责任部门，公司检验责任工程师、区域／专业公司检验责任人，通过对产品、过程进行监视、测量和检验，填写《工程质量检查记录》(ZBA/QSE/CX15--5)，并将填写的记录交由上述部门保存。
顾客满意度调查：
区域／专业公司工程部负责组织进行顾客满意度调查。公司所承担的每一项工程，在施工过程中和工程交付使用后，都要对业主进行满意度调查，调查形式主要通过向顾客发送《顾客满意度调查表》(ZBA/QSE/CX13--3)，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。《顾客满意度调查表》的回收率应达到l00％。对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的质量投诉，由公司、区域／专业公司负责解答，详细做好记录，并执行《顾客满意度测量程序》(ZBA/QSE/CX13--2005)，填写《顾客信息登记表》(ZBA/QSE/CX13--1)及《顾客投诉处理记录》(ZBA/QSE/CX13--2)。压力管道安装工程保修期限依据建设部《建设工程质量管理条例》和合同的有关规定执行。在保修期限内，工程回访时间及频次依据《顾客满意度测量程序》(ZBA/QSE/CX13--2005)执行。
质量体系内部审核：
质量体系内部审核执行公司《内部审核程序》(ZBA/QSE/CX14--2005)。公司工程技术管理部负责组织质量体系内部审核，对质量信息进行收集。审核组成员依据审核的结果，认真填写《内部审核不符合报告》(ZBA/QSE/CX14--7)，作为对质量改进实施程序的信息输入。
管理评审：
公司质量管理评审活动每年至少进行一次，以确保质量管理体系持续的适宜性和有效性，满足标准的要求和公司规定的质量方针和目标。管理评审活动由公司总经理主持或授权公司质保工程师组织，管理评审的具体内容及方法执行公司《管理评审程序》（ZBA/QSE/CX04—2005）。
其他有关质量信息由相应职能负责收集。
4.2.3 质量信息的统计分析
公司、区域／专业公司各质量管道部门及计量检测中心负责对收集的质量信息进行统计分析。统计分析过程中要对“不合格”信息进行确认，并分析“不合格”的原因，填写《不合格记录表》(ZBA/QSE/CX16-1)。
4.2.3.1“不合格”信息的范围
1 过程、产品质量出现问题或超过公司规定值；
2 顾客对产品质量投诉；
3 内部审核出现“不合格”；
4 供方产品出现“不合格”；
5 他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。
4.2.3.2“不合格"信息分类
根据“不合格”的严重程度，“不合格”现象分为二类(一般不合格、严重不合格)。
严重不合格品:产品重要的质量特性不符合规定的要求；
一般不合格品：除严重不合格品以外的不合格品
4.2.3.3“不合格品”的评审区域/专业公司的项目,“不合格品”评审由区域／专业公司质保工程师组织，参加人员有业主代表，外购产品的供货方代表，区域／专业公司经理，检验责任人，技术质量管理部门经理。参加评审会议的其他人员由会议组织者根据需要决定。
公司直管项目的评审由公司质保工程师组织，参加人员有业主代表，外购产品的供货方代表，公司检验责任人，技术质量管理部门经理。参加评审会议的其他人员由会议组织者根据需要决定。
区域／专业公司在压力管道施工中,如果不合格品属于严重不合格，区域/专业公司质保工程师必须向公司质保工程师报告，由公司质保责任工程师决定是否参加不合格品评审。
4.2.3.4 不合格品的处置执行《不符合控制程序》（ZBA/QSE/CX016—2005）第5.2.5条的规定。
4.2.4 制定质量改进计划
公司检验责任工程师根据质量信息统计分析的结果，分别制定详细的体系类质量改进计划及产品、过程的质量改进计划，填写《质量改进计划表》(附表)。质量改进计划要确定需要改进的方面(如体系文件的修改、施工工艺优化、资源配置优化及环境质量的改善等)和改进所达到的具体效果。质量改进计划经公司质保工程师批准后实施。
4.2.5 纠正和预防措施的制定、批准和实施
纠正和预防措施的制定、批准和实施执行《纠正措施实施程序》（ZBA/QSE/CX17—2005）第5.5条规定和《预防措施实施程序》(ZBA/QSE/CX18—2005)第5.5条规定
4.2.6 验证实施效果
体系类纠正和预防措施实施效果的验证按照《内部审核程序》(ZBA/QSE/CX14—2005)要求执行，公司工程技术管理部在公司质保工程师的领导下，组织相关部门对实施效果进行验证。其它不合格品的纠正和预防措施实施效果的验证按《纠正措施实施程序》（ZBA/QSE/CX17—2005）和《预防措施实施程序》(ZBA/QSE/CX18—2005)的规定执行。
压力管道安装“严重不合格”纠正和预防措施的实施效果由公司检验责任工程师组织验证。压力管道安装产品“一般不合格”纠正和预防措施的实施效果由区域／专业公司检验责任人组织验证，验证结果报公司工程技术管理部备案。
做好纠正和预防措施实施效果的验证意见的记录，作为下一次质量改进的信息输入。
质 量 改 进 计 划部门
编制人
编制日期
需改进的项目名称
计划写成时 间
质量改进内容（可另附页）
审核人意见：
签名,日期：
批准人意见：
签名,日期
